Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 90025/2024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045368563. PROCESSO Nº 33433.152555/2024-81.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 08.875.820/0001-39) para: aquisição de seringa para o hfse - adesão ao pregão nº 90025/2024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045368563. processo nº 33433.152555/2024-81.. Valor global contratado: R$ 220.150,00. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 08.875.820/0001-39
- Processooficial
- 33433.152555/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 220.150,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM IN… | 8.500 | R$ 12,90 | R$ 109.650,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM IN… | 8.500 | R$ 13,00 | R$ 110.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 220.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.150,00
Faturas
- 6722 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.129,70
- 6723 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86.520,30
- 6721 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.152555/2024-81
valor global após o termo: R$ 220.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.