Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 67/2023 - PROCESSO 23321.000980.2024-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NL SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 30.182.057/0001-10) para: valor que se empenha na aquisição de materiais descartáveis para serviço de merenda escolar para os alunos do iff campus cabo frio - pregão 67/2023 - processo 23321.000980.2024-07. Valor global contratado: R$ 827,50. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NL SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 30.182.057/0001-10
- Processooficial
- 23321.000980.2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 827,50
- Valor globaloficial
- R$ 827,50
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 500 | R$ 0,95 | R$ 475,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 50 | R$ 7,05 | R$ 352,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 827,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 827,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 827,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 827,50
Faturas
- 1121 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 827,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000980.2024-07
valor global após o termo: R$ 827,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464570
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.