Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE LIVRO CATÁLOGO DE AMBIENTES RECIFAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90090/2024 - PORTARIA DE CRÉDITO 1211/2024 - DORC - PROCESSO 23076.073400/…
EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PRO-VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.832.075/0001-55) para: aquisição de serviço gráfico de impressão de livro catálogo de ambientes recifais - dispensa de licitação 90090/2024 - portaria de crédito 1211/2024 - dorc - processo 23076.073400/2024-62 - cnpj editora: 24.134.488/0011-…. Valor global contratado: R$ 910,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE 153093
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRO-VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.832.075/0001-55
- Processooficial
- 23076.073400/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 910,00
- Valor globaloficial
- R$ 910,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVROPublicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro | 1.596.491 | R$ 57,00 | R$ 910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 22/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 910,00 · a liquidar R$ 910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9163A · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.073400/2024-62
valor global após o termo: R$ 910,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.