Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. 2025NC800006. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPRO 002/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90009. CC - 21201 / SIORG - 320382.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TRITON COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 51.711.738/0001-06) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2025nc800006. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpro 002/2025. proc. origem: 2024pr90009. cc - 21201 / siorg - 320382.. Valor global contratado: R$ 695,20. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TRITON COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 51.711.738/0001-06
- Processooficial
- 2024/00095/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 695,20
- Valor globaloficial
- R$ 695,20
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATOPETROLATO, ASPECTO FÍSICO PASTA CEROSA INCOLOR OU BRANCA, GRAU DE PUREZA ALTAMENTE REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8009-03-8 | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO ANATOMICO, MATERIAL CERDAS CERDAS DE PORCO., TAMANHO 1/ 2"- 1"- 2". CM | 15 | R$ 3,68 | R$ 55,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 695,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 695,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 695,20
Faturas
- 242 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00095/168006
valor global após o termo: R$ 695,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464588
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.