Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. 2025NC800006. UNIF. TECIDOS E AVIAMENTOS - SE 23. RC DVRH/SESMT 002/2025. PROC. ORIGEM: 2023PR00050.CC - 01101MAT / SIORG - 320347.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA (CNPJ 27.050.538/0001-67) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2025nc800006. unif. tecidos e aviamentos - se 23. rc dvrh/sesmt 002/2025. proc. origem: 2023pr00050.cc - 01101mat / siorg - 320347.. Valor global contratado: R$ 43.679,86. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDACNPJ 27.050.538/0001-67
- Processooficial
- 2023/00566/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.679,86
- Valor globaloficial
- R$ 43.679,86
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACÃOMACACÃO, COR VERMELHA | 14 | R$ 3.119,99 | R$ 43.679,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.679,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.679,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.679,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.679,86
Faturas
- 481 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.679,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00566/168006
valor global após o termo: R$ 43.679,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464601
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.