Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
946293 / Nº 23-EME-015-00. 2025NC800005. MAN. E CONS. BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - SE 20. RC DVAPRO/SEMM - 005/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90031. CC - 21204 / SIORG - 320384 (OF…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUPERFREIOS LTDA (CNPJ 21.615.950/0001-09) para: 946293 / nº 23-eme-015-00. 2025nc800005. man. e cons. bens móveis de outras naturezas - se 20. rc dvapro/semm - 005/2025. proc. origem: 2025dl90031. cc - 21204 / siorg - 320384 (of. forjaria). Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SUPERFREIOS LTDACNPJ 21.615.950/0001-09
- Processooficial
- 2025/00054/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO FREIO E EMBREAGEM - ELETROMAGNÉTICA / MECÂNICA /PNEUMÁTICAManutenção Freio e Embreagem - Eletromagnética / Mecânica /Pneumática | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Faturas
- 4979 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00054/168006
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464612
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.