Contrato federal · Empenho 2024NE002513 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(32554,00){SRP 5855/2024:}$ DLOG PREGÃO 90023/2024. DOC. SEI! 5065283.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (CNPJ 45.293.736/0001-33) para: prot.:11341204(32554,00){srp 5855/2024:}$ dlog pregão 90023/2024. doc. sei! 5065283.. Valor global contratado: R$ 32.554,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDACNPJ 45.293.736/0001-33
- Processooficial
- 23070.011490/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.554,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 1.200 | R$ 4,22 | R$ 5.064,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 1.500 | R$ 10,00 | R$ 15.000,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 1.500 | R$ 2,06 | R$ 3.090,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 2.000 | R$ 4,70 | R$ 9.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002513 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.554,00 · a liquidar R$ 32.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1487 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002513 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
valor global após o termo: R$ 32.554,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.