Contrato federal · Empenho 2023NE000455 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA (CNPJ 08.855.043/0001-60) para: emissao de empenho face a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento do programa nacional de alimentacao escolar - pnae. uasg 158138, dispensa 06/2022, pr…. Valor global contratado: R$ 9.396,00. Vigência de 22/08/2023 a 22/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACNPJ 08.855.043/0001-60
- Processooficial
- 23381.003560/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.396,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 22/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPAOU PEDAÇOS DE FRUTA | 3.600 | R$ 2,61 | R$ 9.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.438,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.957,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000455 · 21/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.396,00 · a liquidar R$ 7.438,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.957,50
Faturas
- 000.203.096 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.435,50
- 202912 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000455 · 22/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003560/2023-89
valor global após o termo: R$ 9.396,00 · vigência até 22/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464626
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.