Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DATASHOW P/ ATENDER AO PPGE, PROC.23076.073955/2024-15 PORT.863/2024 DORC, PREGÃO 64/2023 UASG: 158121
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: aquisição de datashow p/ atender ao ppge, proc.23076.073955/2024-15 port.863/2024 dorc, pregão 64/2023 uasg: 158121. Valor global contratado: R$ 3.689,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23076.073955/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.689,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.689,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 1 | R$ 3.689,00 | R$ 3.689,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.689,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.689,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.689,00 · a liquidar R$ 3.689,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 324 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.689,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.073955/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.689,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464638
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.