Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO * SOLIC.: EIXO DE PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA CONTATO: (41) 3300-0670 * [email protected] PE 90010/2024 UASG 158719
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de material para laboratório * solic.: eixo de produção alimentícia contato: (41) 3300-0670 * [email protected] pe 90010/2024 uasg 158719. Valor global contratado: R$ 463,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23257.001248/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 463,50
- Valor globaloficial
- R$ 463,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 3 | R$ 154,50 | R$ 463,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 463,50
- A liquidarcalculado
- R$ 463,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 463,50 · a liquidar R$ 463,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 745 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 463,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001248/2024-67
valor global após o termo: R$ 463,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464640
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.