Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTAMIRA - PA . PREGÃO Nº 23/2023 E ARP Nº 153/2023…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.012.455/0001-04) para: emissão de nota de empenho para aquisição de medicamentos rename atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena altamira - pa . pregão nº 23/2023 e arp nº 153/2023. 2ª remessa.. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.012.455/0001-04
- Processooficial
- 25053.000485/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 2.000 | R$ 0,16 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 340 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
- 341 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000485/2023-41
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464704
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.