Contrato federal · Empenho 2024NE001335 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:PREGÃO 91011/2024 - UASG:HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER (CNPJ 07.415.772/0001-33) para: pregão:pregão 91011/2024 - uasg:hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045257146. Valor global contratado: R$ 4.557,12. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERCNPJ 07.415.772/0001-33
- Processooficial
- 33408.189323/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.557,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.557,12
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 9-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 30 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGU… | 96 | R$ 31,00 | R$ 2.976,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO 3 X CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA RETA, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ I… | 288 | R$ 5,49 | R$ 1.581,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.557,12
- A liquidarcalculado
- R$ 4.557,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001335 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.557,12 · a liquidar R$ 4.557,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13943 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.557,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001335 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.189323/2023-12
valor global após o termo: R$ 4.557,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464707
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.