Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES , BENS MÓVEIS E IMOVEIS DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME PROCESSO 23180.000206/2025-21.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo- manutenção de instalações , bens móveis e imoveis do campus floriano, conforme processo 23180.000206/2025-21.. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23180.000206/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL VÍDEA, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 10 PEÇAS DE 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 MM | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Faturas
- 2016 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000206/2025-21
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464710
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.