Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES , BENS MÓVEIS E IMOVEIS DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME PROCESSO 23180.000206/2025-21.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou PJ ILUMINACAO LTDA (CNPJ 29.229.980/0001-80) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo- manutenção de instalações , bens móveis e imoveis do campus floriano, conforme processo 23180.000206/2025-21.. Valor global contratado: R$ 1.158,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- PJ ILUMINACAO LTDACNPJ 29.229.980/0001-80
- Processooficial
- 23180.000206/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.158,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO , APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 150 W, FLUXO LUMIN… | 6 | R$ 193,00 | R$ 1.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.158,00
Faturas
- 1399 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000206/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.158,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464713
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.