Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AERONAVE AS 350BA “ESQUILO”, NUMERAL N-7086, CONSTANTE NO…
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS (COMANDO DA MARINHA) contratou HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS (CNPJ 20.367.629/0001-81) para: contratação de transporte, aquisição de sobressalentes e a realização de serviços na aeronave as 350ba “esquilo”, numeral n-7086, constante no inventário do 1º esquadrão de…. Valor global contratado: R$ 6.552.990,00. Vigência de 14/02/2025 a 14/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRASCNPJ 20.367.629/0001-81
- Processooficial
- 63401.002957/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.552.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.552.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 85.188.870,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 14/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HELICÓPTERO | 4.589.030 | R$ 1,00 | R$ 4.589.030,00 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 1.963.960 | R$ 1,00 | R$ 1.963.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.350.075,68
- A liquidarcalculado
- R$ 89.184,24
- Liquidadocalculado
- R$ 80.073,98
- Pagocalculado
- R$ 3.180.819,40
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000409 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 360.000,00 · a liquidar −R$ 360.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000234 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 432.698,29 · a liquidar R$ 105.515,04 · liquidado R$ 53.131,54 · pago R$ 274.051,71
- 2025NE000235 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000.000,00 · a liquidar R$ 350.892,23 · liquidado R$ 26.942,44 · pago R$ 2.622.165,33
- 2025NE002883 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 277.377,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277.377,39
- 2026NE000362 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001100 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.223,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.224,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/02/2026
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AERONAVE AS 350BA “ESQUILO”, NUMERAL N-7086, CONSTANTE NO INVENTÁRIO DO 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO NOROESTE
valor global após o termo: R$ 6.552.990,00 · vigência até 14/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464718
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.