Contrato federal · Empenho 2024NE001324 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90008/2024 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.746.252/0001-88) para: pregão: 90008/2024 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045128776. Valor global contratado: R$ 10.680,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.746.252/0001-88
- Processooficial
- 33408.012177/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.680,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, CENTRO RÍGIDO C/ 4 CANAIS, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 19 FRENCH, COMPONENTE ADICIONAL C/ RESERVATÓRIO GRADUADO- PRESSÃO NEGATIVA, VOLUME CERCA DE 100 ML, COMP… | 120 | R$ 89,00 | R$ 10.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001324 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.680,00 · a liquidar R$ 10.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26638 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
- 26561 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
- 26591 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001324 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.012177/2024-19
valor global após o termo: R$ 10.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.