Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAIXA PLASTICA).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 17.586.131/0001-03) para: valor empenhado para pagamento de despesas com aquisição de material de consumo ( caixa plastica).. Valor global contratado: R$ 2.856,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 17.586.131/0001-03
- Processooficial
- 50614.001797/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.856,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 1.040 MM, LARGURA 710 MM,APLICAÇÃO TRANSPORTE DE MATERIAIS, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMTAMPA, ALÇA E RODÍZIOS, CAPACIDADE 370 L, ALT… | 4 | R$ 714,00 | R$ 2.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.856,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.856,00 · a liquidar R$ 2.856,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10337 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001797/2024-06
valor global após o termo: R$ 2.856,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.