Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL - PE 90010/2024 (SRP) PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001505/2024-31 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.021809/2024-14 -…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: empenho para atender despesa com material laboratorial - pe 90010/2024 (srp) processo licitação 23411.001505/2024-31 - processo exec. orçamentária financeira 23411.021809/2024-14 - exercício 2024 - campus palmas.. Valor global contratado: R$ 7.305,93. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 23411.021809/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.305,93
- Valor globaloficial
- R$ 7.305,93
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO PARA RESPIRO DE TANQUES DE ÁGUA, REFERÊNCIA TANKMPK01, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 3 | R$ 1.427,39 | R$ 4.282,17 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARTUCHO QUANTUM-EX COM FILTRO FINAL MILLIPAK 40, REFERÊNCIA QTUMMPKEX, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLI-Q | 3 | R$ 1.007,92 | R$ 3.023,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.305,93
- A liquidarcalculado
- R$ 7.305,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.305,93 · a liquidar R$ 7.305,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220439 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.305,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021809/2024-14
valor global após o termo: R$ 7.305,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464807
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.