Contrato federal · Empenho 2024NE001326 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90004/2024 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 23.139.891/0001-67) para: pregão: 90004/2024 - uasg: 153152 - hospital universitario da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045126982. Valor global contratado: R$ 78.672,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDACNPJ 23.139.891/0001-67
- Processooficial
- 33408.009457/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.672,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃOEQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL SEM PVC E DEHP, ÂMBAR, P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL ADICIONAL COM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULAD… | 880 | R$ 59,90 | R$ 52.712,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃOEQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL SEM PVC E DEHP, TRANSPARENTE, MATERIAL ADICIONAL COM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL P… | 400 | R$ 64,90 | R$ 25.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 78.672,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001326 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.672,00 · a liquidar R$ 78.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5768 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001326 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.009457/2024-31
valor global após o termo: R$ 78.672,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464810
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.