Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDAGEM HIPOALÉRGICA, DE ALTA FIXAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM DO CAMPUS GUARUS DO INS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ATLANTICA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 52.038.588/0001-76) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de bandagem hipoalérgica, de alta fixação e outros para atender às demandas dos cursos de enfermagem do campus guarus do instituto federal fluminense, conforme desp…. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ATLANTICA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 52.038.588/0001-76
- Processooficial
- 23319.000835.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO,PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPELAPROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EM… | 50 | R$ 18,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 015 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.000835.2024-67
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464848
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.