Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK - GERALDO GOMEZ VILLARROEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2238554) PREGÃO Nº 12/2023 . PROCESSO:…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GERALDO GOMEZ VILLARROEL (CNPJ 11.255.714/0001-67) para: empenho para custear fornecimento de alimentação coffee break - geraldo gomez villarroel, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2238554) pregão nº 12/2023 . processo: 23243.017025/2022-17. Valor global contratado: R$ 7.028,00. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- GERALDO GOMEZ VILLARROELCNPJ 11.255.714/0001-67
- Processooficial
- 23243.017025/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.028,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de fornecimento de Coffee Break, por pessoa com as seguintes composiçõ es: 01 suco natural de 200 ml (Maracujá, Manga, acerola, abacaxi, Go iaba, Cupuaçu. ) A definir pela administração; 01 Fa… | 144 | R$ 33,50 | R$ 4.824,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de fornecimento de Coffee Break, por pessoa com as seguintes composiçõ es: 01 suco natural de 200 ml (Maracujá, Manga, acerola, abacaxi, Go iaba, Cupuaçu. ) A definir pela administração; 01 Re… | 50 | R$ 44,08 | R$ 2.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.146,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 881,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 18/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.028,00 · a liquidar R$ 6.146,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 881,60
Faturas
- 155 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
- 152 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.644,80
- 147 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.542,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.017025/2022-17
valor global após o termo: R$ 7.028,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464866
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.