Contrato federal · Empenho 2024NE000328 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO DE AÇO) PARA ATENDER AO IE/UFRJ. DISPENSA 90016/2024. PROC. 23079.201579/2024-01
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 34.845.729/0001-80) para: aquisição de mobiliário (armário de aço) para atender ao ie/ufrj. dispensa 90016/2024. proc. 23079.201579/2024-01. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 34.845.729/0001-80
- Processooficial
- 23079.201579/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR GRAFITE,QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, ALTURA 1,95 CM, LARGURA90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000328 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1506 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000328 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.201579/2024-01
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.