Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91013/2024 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.199.997/0001-70) para: pregão: 91013/2024 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045789119. Valor global contratado: R$ 8.674,56. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.199.997/0001-70
- Processooficial
- 33408.188725/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.674,56
- Valor globaloficial
- R$ 8.674,56
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 0/ 1-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, CO… | 1.728 | R$ 5,02 | R$ 8.674,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.674,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.674,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.674,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.674,56
Faturas
- 9887 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.421,60
- 9870 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.252,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.188725/2023-91
valor global após o termo: R$ 8.674,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464912
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.