Contrato federal · Empenho 2024NE000940 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. DESPACHO 7036851. NC 469 (7038923) . D…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.864.285/0001-62) para: empenho para despesa com fornecimento de água mineral para atender às necessidades da defensoria pública da união em governador valadares/mg. despacho 7036851. nc 469 (7038923) . dispensa 90017/2024. sei 08153.000004/202…. Valor global contratado: R$ 6.424,00. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NC PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.864.285/0001-62
- Processooficial
- 08153.000004/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.424,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 400 | R$ 16,06 | R$ 6.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.968,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.456,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000940 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.424,00 · a liquidar R$ 4.968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.456,00
Faturas
- 000.049.480 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000940 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08153.000004/2024-31
valor global após o termo: R$ 6.424,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464916
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.