Contrato federal · Empenho 2024NE001278 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 11/2023 DO HNBRA (UASG 787700) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALIDADES:…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 43.232.006/0001-05) para: adesão ao pregão 11/2023 do hnbra (uasg 787700) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo 334…. Valor global contratado: R$ 6.390,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 43.232.006/0001-05
- Processooficial
- 33407.172480/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.390,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 6,39 | R$ 6.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001278 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.390,00 · a liquidar R$ 6.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5166 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001278 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.172480/2024-71
valor global após o termo: R$ 6.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464978
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.