Contrato federal · Empenho 2024NE001473 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MASTERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM CAMPUS DIAMANTINA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO (CATMAT) CONSTANTE NO EMPENHO E A ES…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 53.512.423/0001-57) para: aquisição de equipamentos e masteriais permanentes para atender a demanda da ufvjm campus diamantina. havendo divergencia entre a especificação (catmat) constante no empenho e a especificação constante no termo de refere…. Valor global contratado: R$ 51.600,00. Vigência de 14/02/2025 a 14/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 53.512.423/0001-57
- Processooficial
- 23086.069771/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.600,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 14/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 65 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 240 | R$ 215,00 | R$ 51.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001473 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.760,00 · a liquidar R$ 13.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 315 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001473 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.069771/2024-08
valor global após o termo: R$ 51.600,00 · vigência até 14/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.