Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA IMPRESSÃO OFFSET E DIGITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. (CNPJ 26.976.381/0001-32) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de papéis para impressão offset e digital, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 72.000,00. Vigência de 24/01/2025 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.CNPJ 26.976.381/0001-32
- Processooficial
- 00034.003762/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 150.000 | R$ 0,48 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205.673,40
- A liquidarcalculado
- R$ 205.673,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000150 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133.673,40 · a liquidar R$ 133.673,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000213 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 72.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32081 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464988
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.