Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO (CADEIRA UNIVERSITÁRIA) PARA A ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO – EPSJV, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JLX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 20.729.603/0001-36) para: aquisição de mobiliário escolar e de escritório (cadeira universitária) para a escola politécnica de saúde joaquim venâncio – epsjv, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 97.750,00. Vigência de 10/02/2025 a 23/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JLX COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 20.729.603/0001-36
- Processooficial
- 25430.000198/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.750,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 23/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLAR | 170 | R$ 575,00 | R$ 97.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002285 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.550,00 · a liquidar R$ 19.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002058 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 78.200,00 · a liquidar R$ 78.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 05 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464989
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.