Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E ITENS GERAIS, VISANDO ESTRUTURAR ADMINISTRATIVAMENTE E NO ASSISTENCIALMENTE AS UBSI'S, BEM COMO AS CASAS DE EQUI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha e itens gerais, visando estruturar administrativamente e no assistencialmente as ubsi's, bem como as casas de equipes que estão em fase de construção (fon…. Valor global contratado: R$ 1.236,93. Vigência de 13/02/2025 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 25045.001511/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.236,93
- Valor globaloficial
- R$ 1.236,93
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOGRANDE, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 25 CM DE DIÂMETRO E 10CM PARTE CÔNCAVA | 18 | R$ 13,36 | R$ 240,48 |
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 12 A 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, Nº 32 | 3 | R$ 136,65 | R$ 409,95 |
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,50 L, MATERIAL CABO BAQUELITE,SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇ A | 6 | R$ 97,75 | R$ 586,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.236,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.236,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.236,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.236,93
Faturas
- 000.001.299 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.236,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465037
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.