Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA COM ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA TRIAGEM PSICOLÓGICA E CONSULTAS PARA TRATAMENTO PSICOLÓGICO EM AT…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MICHELLE GOMES DE SOUSA para: empenho emitido referente à contratação de clínica com atendimento em psicologia para realização de consultas para triagem psicológica e consultas para tratamento psicológico em atendimento aos servidores da senappen, co…. Valor global contratado: R$ 5.196,06. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICHELLE GOMES DE SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08016.017709/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.923,88
- Valor globaloficial
- R$ 5.196,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.176,40
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA - TERAPIACONSULTA PARA TRATAMENTO PSICOLÓGICO | 23 | R$ 215,92 | R$ 4.966,16 |
| CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIACONSULTA PARA TRIAGEM PSICOLÓGICA | 1 | R$ 229,90 | R$ 229,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.923,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.240,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.682,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 24/01/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 4.923,88 · a liquidar R$ 1.240,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.682,98
Faturas
- 33849261 CICLO 4 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,90
- 3356763 CICLO 3 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,22
- 32019454 CICLO 2 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.227,66
- 31372253 CICLO 1 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.046,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.017709/2024-62
valor global após o termo: R$ 4.923,88 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 04/12/2025
REGISTRAR À ALTERAÇÃO DO PREÇO DO TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 92/2024 (30070090) DO PROCESSO 08016.017709/2024-62, PARA O PERÍODO A PARTIR DE 09/04/2025, DECORRENTE DA REAJUSTE APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 397/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33709351).
valor global após o termo: R$ 5.196,06 · vigência até 09/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465103
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.