Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS ÀS DEMANDAS DA COORD. ADM, D.L. 331/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.020118/2024-01
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 52.290.758 LUIZ PAULO DE FREITAS FERNANDES (CNPJ 52.290.758/0001-05) para: para atender despesas com serviços de manutenção destinados às demandas da coord. adm, d.l. 331/2024, uasg 158009, processo 23411.020118/2024-01. Valor global contratado: R$ 6.480,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 52.290.758 LUIZ PAULO DE FREITAS FERNANDESCNPJ 52.290.758/0001-05
- Processooficial
- 23411.020118/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00331/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.480,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KVManutenção de Disjuntores Até 69kv | 1 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 6.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020118/2024-01
valor global após o termo: R$ 6.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465134
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.