Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, PREGÃO 90005/2024, UASG 158009, CONFORME DOC. SEI 3184012 - PROC. SEI 23411.015050/2024-31, CÂMPUS IVA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesas com aquisição de material p/ manutencao de bens moveis, pregão 90005/2024, uasg 158009, conforme doc. sei 3184012 - proc. sei 23411.015050/2024-31, câmpus ivaiporã, emporium for home ltda.. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.015050/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO MANGUEIRACONEXÃO MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, TIPO ESPIGÃO, DIÂMETRO MAIOR 1/2 POL, APLICAÇÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO 1000 IB/ POL2 | 20 | R$ 27,00 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 478 · emitida 20/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015050/2024-31
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465143
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.