Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM (A) PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE…
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou MARIANA DOS SANTOS SOARES para: contratação de serviços de um (a) profissional de fisioterapia para realização de atendimento individual e coletivo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, na modalidade presencial, aos serv…. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARIANA DOS SANTOS SOARESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 59336.001566/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FISIOTERAPIAFisioterapia | 1 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.899,98
- Liquidadocalculado
- R$ 263,07
- Pagocalculado
- R$ 48.736,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 14/02/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 53.899,98 · a liquidar R$ 4.899,98 · liquidado R$ 263,07 · pago R$ 48.736,93
- 2026NE000005 · 08/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,02
Faturas
- 2600000000001 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 178.483 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 177.648 · emitida 28/11/2025 · PendenteR$ 4.900,00
- 177.069 · emitida 03/11/2025 · Siafi ErroR$ 4.900,00
- 176.454 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 175.759 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 175.138 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 174761 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 174123 · emitida 05/06/2025 · PendenteR$ 4.900,00
- 173505 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 173090 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 172390 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 171949 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.001566/2024-95
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.