Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO IPHAN-RJ.
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou BENICIO PNEUS LTDA (CNPJ 39.535.062/0001-33) para: aquisição de pneus automotivos para os veículos pertencentes a frota do iphan-rj.. Valor global contratado: R$ 6.809,94. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ 343006
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BENICIO PNEUS LTDACNPJ 39.535.062/0001-33
- Processooficial
- 01500.002517/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.809,94
- Valor globaloficial
- R$ 6.809,94
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO LONA,MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEM CÂMARA, 175/70 R 14 85T, TIPO RADIAL, APLICAÇ… | 5 | R$ 349,71 | R$ 1.748,56 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/75 R16, TIPO SEM CÂMARA,APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X4 | 8 | R$ 632,67 | R$ 5.061,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.809,94
- A liquidarcalculado
- R$ 6.809,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.809,94 · a liquidar R$ 6.809,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6236 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.809,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01500.002517/2024-41
valor global após o termo: R$ 6.809,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465329
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.