Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90009/2024 - UASG 153167 REITORIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROCESSO: 23781.000529/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 44.259.236/0001-12) para: pregão srp 90009/2024 - uasg 153167 reitoria - aquisição de material de copa e cozinha - processo: 23781.000529/2024. Valor global contratado: R$ 624,48. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 44.259.236/0001-12
- Processooficial
- 23781.000529/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624,48
- Valor globaloficial
- R$ 624,48
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA CALDEIRÃOTAMPA CALDEIRÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CUBA GASTRONORM 1/3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECORTE PARA ALÇAS | 6 | R$ 32,29 | R$ 193,74 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA, REFERÊNCIA 1/2-100 MM, FORMATO CUBA | 6 | R$ 71,79 | R$ 430,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 624,48
- A liquidarcalculado
- R$ 624,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,48 · a liquidar R$ 624,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1440 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000529/2024-64
valor global após o termo: R$ 624,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465351
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.