Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÓLEO DE SILICONE
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.817.957/0001-30) para: fornecimento de óleo de silicone. Valor global contratado: R$ 47.232,00. Vigência de 19/02/2025 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 14.817.957/0001-30
- Processooficial
- 23537.002365/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.232,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DE SILICONE | 90 | R$ 524,80 | R$ 47.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.488,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004740 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.496,00 · a liquidar R$ 10.496,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001872 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.744,00
- 2025NE003041 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.744,00
- 2025NE006088 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.872,00 · a liquidar R$ 7.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00062/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465374
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.