Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS E EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES - PE 90007/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001502/2024-05 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 00.267.908/0001-66) para: empenho para atender despesa com aparelhos e equip. médicos e hospitalares - pe 90007/2024 (srp) - processo licitação 23411.001502/2024-05 - processo exec. orçamentária financeira 23411.019892/2024-61 - exercício 2024 -…. Valor global contratado: R$ 2.280,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDACNPJ 00.267.908/0001-66
- Processooficial
- 23411.019892/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.280,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO PERNAS APOIO PERNAS REMOVÍVEL E REGULÁVEL, TIPO FREIO FREIO BILA… | 2 | R$ 1.140,00 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.280,00 · a liquidar R$ 2.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32208 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019892/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465383
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.