Contrato federal · Contrato 00063/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (CNPJ 60.665.981/0009-75) para: fornecimento parcelado de medicamento. Valor global contratado: R$ 13.860,00. Vigência de 19/02/2025 a 19/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S ACNPJ 60.665.981/0009-75
- Processooficial
- 23537.000977/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.860,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 19/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE POTÁSSIO | 20.000 | R$ 0,69 | R$ 13.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.860,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003462 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.237,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.237,00
- 2025NE001344 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000959 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001992 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.465,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.465,00
- 2025NE003357 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00063/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.