Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-047/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-294/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 35.678.429/0001-17) para: aquisição de materiais para uso na manutenção do campus do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-047/2024, pregão 168/2023 e ac-294/2024.. Valor global contratado: R$ 5.823,85. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDACNPJ 35.678.429/0001-17
- Processooficial
- 01340.002572/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00168/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.823,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.823,85
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA FLUORESCENTELÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO ELETRÔNICA, TIPO BASE EDSON- 27, POTÊNCIA 46 W, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO GERAL, TENSÃO NOMINAL 220 V | 100 | R$ 20,77 | R$ 2.077,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1530 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, TEMPERATURA DE COR 3000 K, VIDA MÉDIA 30.000 H | 50 | R$ 55,02 | R$ 2.751,00 |
| LÂMPADA LUZ MISTALÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 500 W, TIPO BASE E- 40 | 15 | R$ 66,39 | R$ 995,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.823,85
- A liquidarcalculado
- R$ 5.823,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.823,85 · a liquidar R$ 5.823,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.636 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.823,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
valor global após o termo: R$ 5.823,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465449
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.