Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2023NE000130 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: valor empenhado para aquisição de material de expediente para o ifpi campus oeiras do pi.. Valor global contratado: R$ 1.815,10. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
Local da unidadeoficial
OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
Fornecedoroficial
LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
Processooficial
23184.000727/2023-86
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00059/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.815,10
Valor globaloficial
R$ 1.815,10
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
18/02/2025
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 8,6 CM, ALTURA 5,4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL99R$ 1,02R$ 100,98
PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER ANTIALÉRGICO, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 1,00 CM, TIPO FITA, COR LETRAS BRANCA, TIPO IMPRESSÃO COM GRAVAÇÃO DO LOGOTIPO E NOME DO ÓRGÃO, CARACTERÍ…100R$ 2,17R$ 217,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO19R$ 40,88R$ 776,72
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL20R$ 36,02R$ 720,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.815,10
A liquidarcalculado
R$ 1.815,10
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000130 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.815,10 · a liquidar R$ 1.815,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 12661 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000130 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000727/2023-86

    valor global após o termo: R$ 1.815,10 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLRF DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 465455
Lido da fonte em
23/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
24/10/2026, 01:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.