Contrato federal · Empenho 2024NE000402 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME OF 344/2024 - PROCESSO 25420.000505/2024-30
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: aquisição conforme of 344/2024 - processo 25420.000505/2024-30. Valor global contratado: R$ 3.761,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 25420.000505/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.761,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.761,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CA/P/S/NA/ZN/CU/I/CO/SE/F/FÓSFORICO ÁCIDO NITRICO, APLICAÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR GADO LEITEIRO, DOSAGEM COMPONENTES 200G/90G/ 20G/3402MG/1200MG/182MG/100MG/40MG/900MG | 360 | R$ 6,35 | R$ 2.286,00 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CA/P/S/NA/ZN/CU/I/CO/SE/F/FÓSFORICO ÁCIDO NITRICO, APLICAÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR GADO LEITEIRO, DOSAGEM COMPONENTES 200G/90G/ 20G/3402MG/1200MG/182MG/100MG/40MG/900MG | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES AVEIA, CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, F A, DOSAGEM CÁLCIO (MÁX): 2,70%; FÓSFORO (MÍN): 0,95%; MATÉRI A, APLICAÇÃO EQUINO | 480 | R$ 2,50 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.761,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.880,50
- Liquidadocalculado
- R$ 1.880,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000402 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.761,00 · a liquidar R$ 1.880,50 · liquidado R$ 1.880,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 288 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000402 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000505/2024-30
valor global após o termo: R$ 3.761,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465486
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.