Contrato federal · Empenho 2023NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L - DISPENSA 134/2023 - PROCESSO DISPENSA 23411.008950/2023-41 - PROCESSO EXEC ORÇAMENTARIA FINANC…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou S O S COMERCIAL LTDA (CNPJ 73.575.367/0001-07) para: empenho para atender despesas com aquisição de recarga de água mineral garrafão 20l - dispensa 134/2023 - processo dispensa 23411.008950/2023-41 - processo exec orçamentaria financeira 23411.010795/2023-22 - exercício 20…. Valor global contratado: R$ 9.360,00. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- S O S COMERCIAL LTDACNPJ 73.575.367/0001-07
- Processooficial
- 23411.010795/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00134/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.360,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 780 | R$ 12,00 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 360,00
- Pagocalculado
- R$ 3.408,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000091 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.360,00 · a liquidar R$ 5.592,00 · liquidado R$ 360,00 · pago R$ 3.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000091 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010795/2023-22
valor global após o termo: R$ 9.360,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.