Contrato federal · Empenho 2023NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK.
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANGRA PRODUCOES LTDA (CNPJ 26.391.097/0001-02) para: empenho de custeio de fornecimento de coffe breack.. Valor global contratado: R$ 37.400,00. Vigência de 09/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- ANGRA PRODUCOES LTDACNPJ 26.391.097/0001-02
- Processooficial
- 23425.001570.2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 09/08/2023
- Vigênciaoficial
- 09/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: CAFÉ, LEITE, CHÁS VARI ADOS (EM SACHÊ), 03 TIPOS DE SUCOS NATURAIS, 02 TIPOS DE FRUTAS FATIADAS OU SA LADA DE FRUTAS (COM NO MÍNIMO 5 VARIAÇÕES… | 2.200 | R$ 17,00 | R$ 37.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000102 · 09/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.480,00 · a liquidar R$ 19.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.590,00
Faturas
- 000000903 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.990,00
- 000000880 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
- 000000874 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 864 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
- 813 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000102 · 09/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001570.2023-26
valor global após o termo: R$ 37.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.