Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE VASSOURAS PARA O DEMAI - SOLICITANTES ALDO E DENILSON - DESPACHO 3904414/15 - CONTATO MOACIR 31-3051.5897 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MOACIR DE ALMEIDA (CNPJ 21.961.818/0001-40) para: aquisicao de vassouras para o demai - solicitantes aldo e denilson - despacho 3904414/15 - contato moacir 31-3051.5897 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.498,00. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MOACIR DE ALMEIDACNPJ 21.961.818/0001-40
- Processooficial
- 23072.203371/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.498,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO DOMÉSTICA | 100 | R$ 14,98 | R$ 1.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.498,00
Faturas
- NF-E 4348 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203371/2025-60
valor global após o termo: R$ 1.498,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465514
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.