Contrato federal · Empenho 2024NE000476 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA A PROGEP DO IFSULDEMINAS. REMS Nº6/2024/PROGEP/IFSULDEMINAS. 23343.003502.2024-92
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou A.N.D CAPELLI LTDA (CNPJ 45.874.714/0001-67) para: aquisição de sofá para a progep do ifsuldeminas. rems nº6/2024/progep/ifsuldeminas. 23343.003502.2024-92. Valor global contratado: R$ 3.490,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- A.N.D CAPELLI LTDACNPJ 45.874.714/0001-67
- Processooficial
- 23343.000495.2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.490,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE… | 1 | R$ 3.490,00 | R$ 3.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000476 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.490,00 · a liquidar R$ 3.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 773 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000476 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000495.2023-96
valor global após o termo: R$ 3.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.