Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90050-2025. DESPACHO NO 13/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 252/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60520.000128/2024-10
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: dispensa eletrônica nº 90050-2025. despacho no 13/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 252/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60520.000128/2024-10. Valor global contratado: R$ 1.074,34. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 60520.000128/2024-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.074,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.074,34
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEImpressão e diagramação de 9 (nove) banners nas dimensões 90 cm X 130 cm. | 9 | R$ 73,26 | R$ 659,34 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEImpressão e diagramação de 100 (cem) folders. | 100 | R$ 2,22 | R$ 222,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEConfecção de 100 (cem) blocos de anotações com cabeçalho do evento, contendo 25 (vinte cinco) folhas (cada), medindo 21 cm X 15 cm. | 100 | R$ 1,93 | R$ 193,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.074,34
- A liquidarcalculado
- R$ 219,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 854,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.074,34 · a liquidar R$ 219,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 854,56
Faturas
- 1834 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,78
- 1093 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 854,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60520.000128/2024-1
valor global após o termo: R$ 1.074,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465533
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.