Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRPPG - LABVALE. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECER…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do prppg - labvale. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 264.. Valor global contratado: R$ 140,40. Vigência de 18/02/2025 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23086.074757/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,40
- Valor globaloficial
- R$ 140,40
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 6,86, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 3 | R$ 22,27 | R$ 66,81 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,01, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 3 | R$ 24,53 | R$ 73,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,40
Faturas
- 726 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.074757/2024-18
valor global após o termo: R$ 140,40 · vigência até 18/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.