Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPE - CVSA PROCE SEI. 23298.013204/2024-77
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA (CNPJ 31.059.319/0001-16) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do ifpe - cvsa proce sei. 23298.013204/2024-77. Valor global contratado: R$ 34.949,50. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDACNPJ 31.059.319/0001-16
- Processooficial
- 23298.013204/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.949,50
- Valor globaloficial
- R$ 34.949,50
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 5,00 | R$ 6.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 150 | R$ 6,73 | R$ 1.009,50 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 2,84 | R$ 2.840,00 |
| LEGUME IN NATURA | 900 | R$ 3,00 | R$ 2.700,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| LEGUME IN NATURA | 800 | R$ 6,00 | R$ 4.800,00 |
| LEGUME IN NATURA | 800 | R$ 6,00 | R$ 4.800,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 5,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.184,50
- A liquidarcalculado
- R$ 27.165,90
- Liquidadocalculado
- R$ 2.161,66
- Pagocalculado
- R$ 33.856,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.949,50 · a liquidar R$ 12.456,90 · liquidado R$ 105,53 · pago R$ 22.387,07
- 2024NE000061 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.115,00 · a liquidar R$ 2.393,00 · liquidado R$ 679,35 · pago R$ 7.042,65
- 2024NE000059 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.120,00 · a liquidar R$ 12.316,00 · liquidado R$ 1.376,78 · pago R$ 4.427,22
Faturas
- 1284 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.527,20
- 1283 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.527,20
- 1282 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,20
- 1261 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.986,80
- 01248 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.142,50
- 01245 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.795,05
- 01244 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.013204/2024-77
valor global após o termo: R$ 34.949,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.