Contrato federal · Empenho 2024NE000428 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SSDS PARA UPGRADE DE COMPUTADORES DE LABORATÓRIO E DE USO ADMINISTRATIVO PELOS TAES.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.835.442/0001-05) para: aquisição de ssds para upgrade de computadores de laboratório e de uso administrativo pelos taes.. Valor global contratado: R$ 22.577,90. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 07.835.442/0001-05
- Processooficial
- 23064.055704/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.577,90
- Valor globaloficial
- R$ 22.577,90
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SATA REV. 2.0 (3.0 GB/S), INTERFACE SA… | 10 | R$ 328,99 | R$ 3.289,90 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, MODELO SSD , TIPO RÍGIDO | 100 | R$ 174,90 | R$ 17.490,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 20 | R$ 89,90 | R$ 1.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.577,90
- A liquidarcalculado
- R$ 22.577,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000428 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.577,90 · a liquidar R$ 22.577,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6670 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.577,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000428 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055704/2024-56
valor global após o termo: R$ 22.577,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.