Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COM INOX COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - MARCA CONSUL, MODELO CF04NAR, TENSÃO 220V (BIVOLT), PREGÃO 90006/2024 SR/PF/AP, SEI 08…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: atender despesas com aquisição de 4 fogão a gás 4 bocas com inox com acendimento automático - marca consul, modelo cf04nar, tensão 220v (bivolt), pregão 90006/2024 sr/pf/ap, sei 08295.006608/2024-77.. Valor global contratado: R$ 5.623,08. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 08295.006608/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.623,08
- Valor globaloficial
- R$ 5.623,08
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, COMPRIMENTO 62 CM, LARGURA 52 CM, ALTURA 87,50 CM, NORMAS TÉCNICAS ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 4 | R$ 1.405,77 | R$ 5.623,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.623,08
- A liquidarcalculado
- R$ 5.623,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.623,08 · a liquidar R$ 5.623,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7062 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.623,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.006608/2024-77
valor global após o termo: R$ 5.623,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 465615
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.